Меню
Версия для слабовидящих
booked.net

Скрыть
Для перехода на главную страницу официального сайта Администрации Тазовского района, нажмите на ссылку
Поиск по сайту

Решение Районной Думы №1-1-1 "Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования"

2 Марта 2005

Рассмотрев проект отчета по исполнению бюджета муниципального образования Тазовский район за 2004 год, руководствуясь статьей 19 Устава муниципального образования, Собрание представителей муниципального образования
Р Е Ш И Л О :

1.     Отчет по исполнению бюджета муниципального образования Тазовский район за 2004 год утвердить (прилагается).
2.     Опубликовать решение в районной газете <Советское Заполярье>.

 

 

 

Глава муниципального образования,
Председательствующий на заседании
Собрания представителей
муниципального образования                                                                                       Н.Н. Харючи
 

 

 

 

 

 Отчет по исполнению бюджета муниципального образования Тазовский район
за 2004 год
               
По доходам и расходам
Код бюджет-ной классификации Наименование показателей Утвержденный план на 2004 год Уточненный план на 2004 год Исполнено  на 01.01.2005  % исп. к утв.плану 2004 г. % исп. к уточ.плану 2004г.
1 2 3 4 5 8 9
  Д О Х О Д Ы          
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 942721 1174948 1223049 130 104
1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА 750248 951144 1000354 133 105
1010100 Налог на прибыль (доход) организаций 247799 354397 385956 156 109
1010200 Налог на доходы физических лиц 502449 596747 614398 122 103
1010400 Налог на игорный бизнес          
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 0 9 18   200
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1161 1443 2275 196 158
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нологообложения 28 310 369 1318 119
1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 1133 1133 1906 168 168
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 166258 197298 197866 119 100
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 19910 19910 17616 88 88
1050100 Платежи за пользование недрами     1    
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых          
1050700 Земельный  налог 19910 19910 17615 88 88
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 5144 5144 4920 96 96
1400100 Государственная пошлина  5144 5144 4920 96 96
1400500 Местные налоги и сборы          
1400540 Прочие местные налоги и сборы          
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7209 20698 28846 400 139
2010000 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  6295 16770 24846 395 148
2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ          
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 718 3732 3814 531 102
2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 196 196 186 95 95
3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: 429859 659006 618433 144 94
3020000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 348859 552736 544607 156 99
3020100 Дотации 148259 195162 195162 132 100
3020200 Субвенции 199621 351721 343592 172 98
3020300 Средства, полученные по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти          
3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 979 5853 5853 598 100
3070000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 81000 106270 73826 91 69
5000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7223 8827 8389 116 95
ВСЕГО  ДОХОДОВ 1387012 1863479 1878717 135 101
   
Р А С Х О Д Ы
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УПРАВЛЕНИЕ  И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 104925 114519 112275 107 98
  в том числе:          
  -оплата труда государственных служащих(код 110100) 59819 60860 60163 101 99
  -приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) 0 2245 2229   99
0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 29317 34611 34592 118 100
  в том числе:          
  -оплата труда государственных служащих (код 110100) 20429 24764 24762 121 100
  -приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) 0 0 0    
0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 122999 461921 453968 369 98
  в том числе:          
  -приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)          
  -капитальное строительство (код 240200) 100000 438531 430578 431 98
  -субсидии (код 130100)          
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 22188 46535 45295 204 97
  в том числе:          
  -оплата труда государственных служащих(код 110100) 1242 1721 1706 137 99
  -субсидии (код 130100) 5724 15030 15024 262 100
1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 29953 32758 32758 109 100
  в том числе:          
  -приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)          
  -капитальное строительство (код 240200)          
  -субсидии (код 130100) 29953 32758 32758 109 100
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 172030 186436 186375 108 100
  в том числе:          
  -приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)          
  -капитальный ремонт (код 240300) 30728 36779 36779 120 100
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 54356 56223 56156 103 100
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 345137 408953 404070 117 99
  в том числе:          
  -оплата труда государственных служащих(код 110100) 137105 155182 154241 112 99
  -медикаменты и перевязочные средства(код 110310) 0 0 0    
  -продукты питания(код 110330) 39200 41109 40829 104 99
  -трансферты населению (код 130300) 10801 15290 15217 141 100
  -приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) 2878 8248 7879 274 96
1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 24863 40671 40191 162 99
  в том числе:          
  -оплата труда государственных служащих(код 110100) 9892 10350 10223 103 99
  -приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) 1000 2464 2236 224 91
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 17383 36426 36239 208 99
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 179969 201385 200387 111 100
  в том числе:          
  -оплата труда государственных служащих(код 110100) 57391 66423 65928 115 99
  -медикаменты и перевязочные средства(код 110310) 6214 10148 10107 163 100
  -продукты питания(код 110330) 7602 7474 7474 98 100
  -приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) 1268 1988 1935 153 97
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 180499 174718 170612 95 98
  в том числе:          
  -оплата труда государственных служащих(код 110100) 5512 5140 5122 93 100
  -медикаменты и перевязочные средства(код 110310) 75 74 71 95 96
  -продукты питания(код 110330) 677 677 648 96 96
  -приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) 320 623 623 195 100
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 32715 32850 32850 100 100
  Обслуживание внутреннего долга (код 1901) 32715 32850 32850 100 100
  из них:          
  -выплаты процентов по полученным кредитам 32715 32850 32850 100 100
2100  ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 200600 0 0 0  
2300 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 151 570 569 377 100
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ -26303 34110 97294 -370 285
3001 Резервные фонды 8965 8186 8184 91 100
3002 Избирательные комиссии 1378 2100 2098 152 100
3003 Бюджетные ссуды -40485 16131 79471 -196 493
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3839 7693 7541 196 98
ВСЕГО РАСХОДОВ 1490782 1862686 1903631 128 102
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) -103770 793 -24914   -3142
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
10000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В РУБЛЯХ 0 -14675 -62106    
10001 Остатки на начало периода 8556 8556 8556    
10002 Остатки на конец периода 8556 23231 70662    
08000 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 38648 -16118 -13348    
08001 Получение бюджетных ссуд 52118 90000 90000    
08002 Погашение основной суммы задолженности 13470 106118 103348    
02000 Прочие источники внутреннего финансирования 50122 0 0    
02001 Привлечение средств 50122 0 0    
02002 Погашение основной суммы задолженности 0 0 0    
03030 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований 15000 30000 100000    
03031 Получение кредитов 65000 160000 160000    
03032 Погашение основной суммы долга 50000 130000 60000    
.04000 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0 0 368    
.04100 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0 0 368    
.04130 Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 0 0 368    
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 103770 -793 24914    
               
          Исполнение окружных программ 
               
Наименование программы Бюджетополучатель План уточ.на 2004 год Поступило на л/с организаций Исполнено на 01.01.2005г. % исп.к плану  % исп.к поступ.
1. Здоровый ребенок на период 2003-2006 годы ЦРБ 498 498 498 100 100
4. Социально-гигиенический мониторинг за окружающей средой и профилактики заболеваний на территории ЯНАО СЭС 2995 2995 2995 100 100
5. Программа строительства первоочередных объектов здравоохранения в сельской местности ЯНАО до 2005 г. УКС 36000 35987 35987 100 100
6. Обеспечение жильем граждан из числа коренных МНС УКС 9900 9899 9899 100 100
7. Переселение из ветхого и аварийного жилья УКС 61396 61201 61201 100 100
8. Возрождение районных центров ЯНАО на 2002-2004 гг УКС 53000 53000 53000 100 100
9. Развитие региональной и муниципальной статистики в ЯНАО в 2002-2005 годах Статистика 75 75 70 93 93
10. Программа "Дети Ямала" на 2003 год   217 217 217 100 100
    Управлен. образования 97 97 97 100 100
    Комитет соцзащиты  120 120 120 100 100
11. Социальная защита и реабилитация инвалидов на 2002-2004 гг." Комитет соцзащиты  111 111 111 100 100
12. Окружная целевая программа по развитию образования на период до 2005 г. Управлен. образования 6100 6099 6066 99 99
13. Программа строительства первоочередных объектов образования в сельской местности ЯНАО до 2005 г. УКС 104740 104611 104611 100 100
14. Культура Ямала на 2002 год КМПФиС 170 170 159 94 94
15. Молодежь Ямала на 2002 год КМПФиС, центр "Надежда" 142 142 142 100 100
16. Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Комитет МНС 3555 3549 3529 99 99
    Комитет МНС 3263 3263 3263 100 100
    ККМПФиС 185 182 166 90 91
    Управлен. образования 107 104 100 93 96
17. Программа содействия занятости населения Центр занятости 300 300 300 100 100
18. Программа развития малой и коммунальной энергетики УКС 11600 11600 11600 100 100
19. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту   923 923 923 100 100
    ЦРБ 222 222 222 100 100
    админ.р-на 30 30 30 100 100
    ККМПФиС 300 300 300 100 100
    Управлен. образования 371 371 371 100 100
  ИТОГО   291722 291377 291308 100 100
               
Исполнение муниципальных программ 
             
КФСР Наименование программы  Уточ. план на 2004 год  Исполнено на 01.01.2005г. % Исп.
.0805 Комитет по делам МНС 17946 16774 93
  Муниципальная программа "Развитие традиционных отраслей хозяйствования коренного населения" 9314 9311 100
  Муниципальная программа "Социально-экономическое и культурное развитие коренных МНС" 8632 7463 86
1703 КМПФиС 300 300 100
  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" 300 300 100
  ИТОГО 18246 17074 94
209