Решение Районной Думы № 5-2-34 "Об утверждении отчета об исполнении прогноза социально-экономического развития муниципального образования за девять месяцев 2004 года"

Рассмотрев проект отчета об исполнении прогноза социально-экономического развития муниципального образования за девять месяцев 2004 года, руководствуясь статьей 19 Устава муниципального образования, Собрание представителей муниципального образования

Р Е Ш И Л О:

Глава муниципального образования
председательствующий на заседании                                                   
Собрания представителей муниципального образования          

Н.Н.Харючи

Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального образования

О Т Ч Е Т

об исполнении прогноза социально-экономического развития муниципального образования за девять месяцев 2004 года

Экономическое развитие характеризуется положительной динамикой развития предприятий. Промышленными предприятиями муниципального образования Тазовский район за девять месяцев 2004  года  произведено продукции  в действующих ценах на сумму 29 млн. руб., что на 6 млн.608 тыс. руб. больше выпуска за аналогичный период прошлого года и составляет 67,3 % от прогнозируемого объема на год.  Индекс физического объема относительно соответствующего периода прошлого года составил 100,9 %. 

Объемы произведенной промышленной продукции за девять месяцев  2004 года
тыс. руб.         

 

 

 

 

 

С начала года рыбозаводами и совхозами добыто 1305 тонн рыбы, (за аналогичный период прошлого года 1227 тн), что составляет 72,5% от годового прогноза. Тазовским и Гыданским рыбозаводами, а также ООО <Гыдаагро> выпущено за отчетный период на 234,5 тонн рыбопродукции больше, по сравнению с итогами аналогичного периода прошлого года.

Вылов рыбы за девять месяцев 2003г. - девять месяцев 2004 г.г. (тонн)

 

 

 

Объем произведенной промышленной продукции

 

№ п/п	Наименование показателей	Един.изм.	Прогноз 2004 год	Факт. исп. за   9 месяцев 2004 г.	Факт.исп. за 9 месяцев   2003 г.	% к прогнозу	% к соот- ветствующему периоду 2003 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Объем промышлен- ности всего	млн. руб.	43,1	29,0	22,392	67,3	129,5
	в т. ч.: ГП <Тазовский  рыбозавод>	млн. руб.	28,5	23,753	14,281	83,3	166,3
	УМП <Гыданский рыбозавод>	млн. руб.	14,6	0,405	8,111	2,77	5,0
2.	Вылов рыбы - всего	тонн	1800	1305	1227	72,5	106,4
	в т.ч. ГП <Тазовский рыбозавод>	тонн	1000	767	756	76,7	101,5
	УМП <Гыданский рыбозавод>	тонн	350	12	247	3,4	4,9
	СПК <Тазовский>	тонн	100	63	60	63	105
	Антипаютинское потребобщество	тонн	50	13	-	26	-
	Гыданское потребобщество	тонн	100	25	-	25	-
	Совхоз <Антипаютинский>	тонн	200	226	164	113	137,8
	ООО <Гыдаагро>	тонн	-	199	-	-	-
3	Выпуск рыбопродук- ции - всего	тонн	1178	967,5	732,7	82,1	132,1
	В т.ч. ГП <Тазовский рыбозавод>	тонн	800	759,4	490,7	94,9	154,7
	УМП Гыданский рыбозавод	тонн	378	12,1	242	3,2	5,0
	ООО <Гыдаагро>	тонн	-	199	-	-	-

 

Выпуск рыбопродукции  за девять месяцев 2004 г. - девять месяцев 2003 г.г. (тонн)

 

 

 

Выпуск хлебобулочных изделий составил 862,7 тонны. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 127%.

Агропромышленный комплекс. Валовой надой молока за девять месяцев  2004 года составил 68 тонн. Реализация молока в п. Тазовский составила  39,2 тонны, что на 9,2 тонны меньше аналогичного периода прошлого года, что происходит в результате  сокращения поголовья  крупнорогатого скота.

За девять месяцев 2004 года  хозяйствами всех категорий произведено мяса скота и оленей 43,1 тонны в убойном весе, что на 3 тонны меньше, чем за соответствующий период 2003 года и составляет 17,1% от запланированного на год объема. В 3,4раза увеличилось (по сравнению с аналогичным периодом 2003 года) количество закупаемого мяса оленей от населения, что составило 19тонн.          

Заготовка мяса оленины за девять месяцев 2004 г. - девять месяцев 2003 гг. (тонн в убойном весе)

 

 

 

 

 

 














 

 

Наименование показателей	Един.изм.	Прогноз 2004 г.	Факт 9-ть месяцев  2004 г.	Факт 9-ть месяцев      2003 г.	% исп. к прогнозу	% исп. к   соответствующему периоду 2003г.
Реализация молока	Тонн	100	39,2	48,4	39,2	81
Заготовка мяса - всего	Тонн	252	43,1	46,2	17,1	93,3
В том числе СПК <Тазовский>	Тонн	45	15,9	26,2	35,3	60,7
ГП совхоз <Антипаютинский>	Тонн	75	1,4	6,4	1,9	21,9
МУП <Гыданский рыбозавод>	Тонн	15	3,8	8,0	25,3	47,5
от населения	Тонн	117	19,0	5,6	16,2	ув. в 3,4 раза

ИНВЕСТИЦИИ

За счет всех источников финансирования ожидаемый объем инвестиций за девять месяцев 2004 года составит 19 млн. 242 тыс. 913руб.

 

За счет средств окружного бюджета с начала года на объектах жилищно-гражданского  и производственного назначения выполнено работ на сумму 100 млн.263 тыс. рублей. Поступило из окружного бюджета 99 млн. 528 тыс. руб., а выполнение составило 51 % от годового лимита.

По объектам, строящимся за счет средств местного бюджета, капитальные вложения на 2004 год утверждены в сумме 132,0 млн. рублей. Фактически выполненный объем работ на 1 октября 2004г. составил 85 млн. 915 тыс. рублей  или 65 % к годовому плану, профинансированы работы на сумму   86 млн. 425 тыс. рублей. Работы велись на таких важных объектах, как 42^х кв. жилой дом в п. Тазовский, 12^ти кв. жилой дом в п. Антипаюта, 16^ти кв. жилой дом №2 в п. Тазовский и другие, кроме того, заключены договора на проектирование следующих объектов: детский дом в п. Газ-Сале на сумму 1 млн. 950 тыс.руб., спортзал в п. Антипаюта на 826 тыс.467руб., спортзал в п. Гыда  на сумму 478 тыс. 187 руб., школа на 1200 мест (I очередь) п.Тазовский на 4 млн. 111 тыс. 700 руб., а также магистральные сети тепло-водоснабжения в п. Тазовский на 1 млн. 988 тыс. 488 руб., 72^х кв. жилой дом в п. Тазовский на сумму 1 млн.727тыс.470руб., и пождепо на 2 выезда п. Находка на 814 тыс. руб.

План капитального ремонта за девять месяцев 2004 г. выполнен на  82,4%, в том числе капитальный ремонт жилого фонда составляет 73,3% от годового лимита. Работы выполнялись на объектах жилищного фонда, учреждений образования и здравоохранения. Из 9 планируемых объектов жилья работы на сегодняшний день ведутся в п. Антипаюта (один дом по ул. Озерная и один дом по ул.Буровиков), в п.Тазовский (один дом по ул. Ленина и один дом по ул.Пристанская), в п. Газ-Сале (один дом по ул. Воробьева).  За счет средств, предусмотренных по статье <Подготовка к зиме>, были выполнены работы на сумму 11млн. 915 тыс. руб. или 82,5% к годовому лимиту.

Окружные программы. В 2004 году на территории муниципального образования Тазовский район запланировано реализовывать 14 окружных программ с подпрограммами, с выделением средств в виде субвенций для реализации этих программ в сумме 211 млн. 641тыс. руб. Большая часть окружных программ решает задачи социальной сферы, мероприятия их направлены на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и молодежной политики  и поддержки жилищного строительства в муниципальном образовании. Структура окружных программ в последние годы изменилась. В 2004 году сохраняется высокая доля  программ, предусматривающих капитальное строительство, что является положительной тенденцией, так как характеризует программный подход. Организациям  на лицевые счета поступило 115млн.510тыс.рублей. Фактическое  исполнение окружных программ, переданных в виде субвенций, в бюджет муниципального образования Тазовский район, за девять месяцев 2004 года составило 109 млн.718 тыс. руб., или 95% от запланированного объема.

Капитальное строительство предусмотрено по окружным программам: <Субвенции на капитальные вложения>, <Возрождение районных центров ЯНАО>, <Строительство первоочередных объектов образования ЯНАО в сельской местности на период до 2005 года>, <Строительство первоочередных объектов здравоохранения ЯНАО в сельской  местности на период до 2005 года>, <Обеспечение жильем граждан из числа коренных МНС на 2002-2005 г.>, <Переселение из  ветхого и аварийного жилья в 2002-2005 г.г >, <Развитие малой и коммунальной энергетики в ЯНАО>.

В течение девяти месяцев по окружным программам выполнялись строительные работы на следующих объектах: типовой родильный дом на 25 мест в п. Тазовский, школа-интернат на 270 мест в п. Тазовский, школа на 530 мест в п. Антипаюта, 16^ти кв. ж/д в п. Тазовский, 4^х кв. ж/д в п. Находка, дизельная электростанция в п. Находка и  другие.

За счет всех источников финансирования планируется ввести до конца текущего года следующие объекты:

16 кв.  жилой дом в п. Тазовский по окружной программе <Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда>, 42 кв. жилой дом в п.Тазовский и 4 кв. жилой дом в п. Находка за счет средств бюджета муниципального образования, 2 кв. жилой дом в п.Антипаюта по окружной программе <Обеспечение жильем граждан из числа малочисленных народов Севера>.

Особое внимание заслуживает участие автономного округа в программе <Газификация>, ведется реконструкция газовых сетей в п. Тазовский.

Муниципальные программы. Решением  Собрания представителей муниципального образования принято  к реализации в 2004 году 3 муниципальные программы (<Развитие традиционных отраслей хозяйствования коренного населения>, <Социально-экономическое и культурное развитие коренных МНС>, <Развитие физической культуры и спорта>) на сумму 15 млн.022 тыс.руб. За девять месяцев 2004 года программы исполнены на сумму 8 млн. 663 тыс.руб., что составляет 68% от запланированного на год  объема.

Топливно-энергетический комплекс. Решающее значение на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании оказывает топливно-энергетический комплекс. В текущем году заключены дополнительные Соглашения с ОАО <Тюменнефтегаз>,  с ООО <Находканефтегаз>;  заключены Соглашения о сотрудничестве с  ООО <Газфлот>, с ОАО <НОВАТЭК>, ООО <Лукойл - Западная Сибирь>, ОАО <Норильскгазпром>. В соответствии, с чем были выделены финансовые средства на проведение Дней оленевода, рыбака, детский отдых.

ООО <Находканефтегаз > - поставили препарат <Аверсект- 2> 100 флаконов на сумму 116,6 тыс. руб. для вакцинации оленей от овода. Оплачены авиаполеты для управления образования, выделены финансовые средства для фонда <Землячество>. До конца текущего года гарантируют поставку 4-х квартирного жилого дома для п.Находка в кол-ве 2шт и поставку снегоходов <Буран>.

ООО <ГАЗФЛОТ> - на текущий год предусмотрены средства в сумме 22 млн. руб.: 5 млн. руб. для технического оснащения государственной инспекции рыбоохраны муниципального образования и 17 млн. руб. для реконструкции рыбоприемного пункта государственному предприятию <Тазовский рыбозавод>. В настоящее время получены средства для реконструкции рыбозавода в сумме 2,0 млн. руб. и 22 млн. перечислены в Администрацию Ямало-Ненецкого автономного округа.

ОАО <Тюменнефтегаз> - свои обязательства на текущий год выполнило, выделены средства в размере 3 млн. руб. из них 1 млн.500 тыс. руб. на строительство бытовой напорной канализации в п. Тазовский.

ОАО <Норильскгазпром> - на основании обращений  руководителей бюджетных организаций поступали финансовые средства на проведение различных мероприятий.

ОАО <НОВАТЭК> - заключено соглашение в соответствии, с которым данное предприятие выполняет свои обязательства. В настоящее время поступили средства в размере 9,0 млн. руб., которые направлены на строительство бани в п. Находка и детского дома в п. Газ-Сале, на проведение празднования  Дней оленевода и рыбака, оплату авиаполетов, на оплату обучения студентов и другие мероприятия.

По программе  соцурегулирования,  в связи с освоением Заполярного месторождения предприятием ООО <Ямбурггаздобыча>, продолжалось строительство  автодороги п. Тазовский - Заполярное. Отсыпано под полный профиль земполотно - 100%, уложено водопропускных труб - 100%, закончены строительством мосты  малые ПК10+28, ПК50+87, ПК64+80, ПК76+63; мост на малой Хэ-Яхе ПК 152+93 - 100%, мост Нуны-Яха  с подходами - 100%, мост Самбота-Яха - 100%.

Торговое обслуживание и платные услуги. Объем розничного товарооборота по муниципальному образованию с учетом неорганизованного ввоза и продажи товаров на рынках,  по предварительным данным на 1 сентября 2004 года составил 361 млн.176 тыс. руб. На одного жителя района в среднем продано товаров за восемь  месяцев текущего года на сумму 22 тыс. 715 руб. рублей.

Продолжает действовать система субсидирования населения в оплате за жилищно-коммунальные услуги, что позволяет смягчить для населения процесс перехода на полную оплату коммунальных услуг. За девять месяцев в МУ <Служба Заказчика по ЖКУ> и участок ЖКХ Гыданского потребобщества  за предоставлением субсидий обратились 264 семьи, сумма начисленных субсидий составила 2 млн. 159 тыс.542 руб.  Необходимо также отметить, что растет задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Так, задолженность населения Тазовскому МУППЖКХ за девять месяцев текущего года возросла на 46 % по сравнению с началом года и составила более 38 млн. рублей.

Рынок труда. Численность занятого населения муниципального образования без предприятий ТЭКа на первое августа 2004 года,  составила 5 890 человек.

Структура занятого населения по отраслям экономики характеризуется преобладанием доли занятых в  непроизводственной сфере - до 51% работающих, в материальном производстве занято до 49% и, в частности, в промышленности - 12%.
Фонд оплаты труда без социальных выплат на первое августа 2004 г. составил 624 млн. 474 тыс. 200 руб. Среднемесячный доход на одного работающего  составил 15145,7 рублей.  Рост по сравнению с аналогичным периодом 2003 года   на  19 %, - в основном связан с увеличением среднесписочной численности работающих.

По данным Центра занятости, численность лиц, обратившихся в  службу занятости за девять месяцев 2004 года, составила 2705 человек, активно ищущих работу и готовых приступить к работе 311 человек;  численность официально зарегистрированных безработных за отчетный период составила 923  человека, признано безработными 545человек. Из общего числа обратившихся в центр занятости было трудоустроено 767 человек. По состоянию на 1 октября 2004 года уровень безработицы  составил   3,71%.
Демографический анализ. Численность населения муниципального образования по предварительным данным переписи составляет 16,1 тыс. человек.

На динамику численности населения и его возрастно-половую структуру влияют три компонента демографического развития: рождаемость, смертность и миграция.

За девять месяцев 2004 года наблюдается естественный прирост населения - превышение  числа родившихся над числом умерших, однако, следует отметить снижение уровня рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 2003 года.

(Чел.)

 

 

Показатели	Девять месяцев 2004 года	Девять месяцев 2003 года	Отклонение (-;+)
Родилось	230	358	- 128
Умерло	115	150	- 35
Естественный прирост	+ 115	+ 208
Прибыло	225	321	-  96
Выбыло	254	367	- 113
Механический прирост	- 29	- 46

 

В результате миграционного оборота населения муниципального образования, в район прибыло 225 человек, выбыло 254 человека. Механический  прирост составил  - 29 человек.