Решение Районной Думы № 5-2-34 "Об утверждении отчета об исполнении прогноза социально-экономического развития муниципального образования за девять месяцев 2004 года"
Рассмотрев проект отчета об исполнении прогноза социально-экономического развития муниципального образования за девять месяцев 2004 года, руководствуясь статьей 19 Устава муниципального образования, Собрание представителей муниципального образования
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет об исполнении прогноза социально-экономического развития муниципального образования за девять месяцев 2004года (прилагается).
2. Решение опубликовать в районной газете <Советское Заполярье>.
Глава муниципального образования
председательствующий на заседании
Собрания представителей муниципального образования Н.Н.Харючи
Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального образования
от ________________ № ____
О Т Ч Е Т
об исполнении прогноза социально-экономического развития муниципального образования за девять месяцев 2004 года
Экономическое развитие характеризуется положительной динамикой развития предприятий. Промышленными предприятиями муниципального образования Тазовский район за девять месяцев 2004 года произведено продукции в действующих ценах на сумму 29 млн. руб., что на 6 млн.608 тыс. руб. больше выпуска за аналогичный период прошлого года и составляет 67,3 % от прогнозируемого объема на год. Индекс физического объема относительно соответствующего периода прошлого года составил 100,9 %.
Объемы произведенной промышленной продукции за девять месяцев 2004 года
тыс. руб.
С начала года рыбозаводами и совхозами добыто 1305 тонн рыбы, (за аналогичный период прошлого года 1227 тн), что составляет 72,5% от годового прогноза. Тазовским и Гыданским рыбозаводами, а также ООО <Гыдаагро> выпущено за отчетный период на 234,5 тонн рыбопродукции больше, по сравнению с итогами аналогичного периода прошлого года.
Вылов рыбы за девять месяцев 2003г. - девять месяцев 2004 г.г. (тонн)
Объем произведенной промышленной продукции
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Един.изм. |
Прогноз |
Факт. исп. за 9 месяцев 2004 г. |
Факт.исп. за 9 месяцев 2003 г. |
% к прогнозу |
% к соот- ветствующему периоду 2003 г. |
| 1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
Объем промышлен- ности всего |
млн. руб. |
43,1 |
29,0 |
22,392 |
67,3 |
129,5 |
|
|
в т. ч.: ГП <Тазовский рыбозавод> |
млн. руб. |
28,5 |
23,753 |
14,281 |
83,3 |
166,3 |
|
|
УМП <Гыданский рыбозавод> |
млн. руб. |
14,6 |
0,405 |
8,111 |
2,77 |
5,0 |
|
2. |
Вылов рыбы - всего |
тонн |
1800 |
1305 |
1227 |
72,5 |
106,4 |
|
|
в т.ч. ГП <Тазовский рыбозавод> |
тонн |
1000 |
767 |
756 |
76,7 |
101,5 |
|
|
УМП <Гыданский рыбозавод> |
тонн |
350 |
12 |
247 |
3,4 |
4,9 |
|
|
СПК <Тазовский> |
тонн |
100 |
63 |
60 |
63 |
105 |
|
|
Антипаютинское потребобщество |
тонн |
50 |
13 |
- |
26 |
- |
|
|
Гыданское потребобщество |
тонн |
100 |
25 |
- |
25 |
- |
|
|
Совхоз <Антипаютинский> |
тонн |
200 |
226 |
164 |
113 |
137,8 |
|
|
ООО <Гыдаагро> |
тонн |
- |
199 |
- |
- |
- |
|
3 |
Выпуск рыбопродук- ции - всего |
тонн |
1178 |
967,5 |
732,7 |
82,1 |
132,1 |
|
|
В т.ч. ГП <Тазовский рыбозавод> |
тонн |
800 |
759,4 |
490,7 |
94,9 |
154,7 |
|
|
УМП Гыданский рыбозавод |
тонн |
378 |
12,1 |
242 |
3,2 |
5,0 |
|
|
ООО <Гыдаагро> |
тонн |
- |
199 |
- |
- |
- |
Выпуск рыбопродукции за девять месяцев 2004 г. - девять месяцев 2003 г.г. (тонн)
Выпуск хлебобулочных изделий составил 862,7 тонны. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 127%.
Агропромышленный комплекс. Валовой надой молока за девять месяцев 2004 года составил 68 тонн. Реализация молока в п. Тазовский составила 39,2 тонны, что на 9,2 тонны меньше аналогичного периода прошлого года, что происходит в результате сокращения поголовья крупнорогатого скота.
За девять месяцев 2004 года хозяйствами всех категорий произведено мяса скота и оленей 43,1 тонны в убойном весе, что на 3 тонны меньше, чем за соответствующий период 2003 года и составляет 17,1% от запланированного на год объема. В 3,4раза увеличилось (по сравнению с аналогичным периодом 2003 года) количество закупаемого мяса оленей от населения, что составило 19тонн.
Заготовка мяса оленины за девять месяцев 2004 г. - девять месяцев 2003 гг. (тонн в убойном весе)
|
Наименование показателей |
Един.изм. |
Прогноз 2004 г. |
Факт |
Факт 9-ть месяцев 2003 г. |
% исп. |
% исп. к соответствующему периоду 2003г. |
|
Реализация молока |
Тонн |
100 |
39,2 |
48,4 |
39,2 |
81 |
|
Заготовка мяса - всего |
Тонн |
252 |
43,1 |
46,2 |
17,1 |
93,3 |
|
В том числе СПК <Тазовский> |
Тонн |
45 |
15,9 |
26,2 |
35,3 |
60,7 |
|
ГП совхоз <Антипаютинский> |
Тонн |
75 |
1,4 |
6,4 |
1,9 |
21,9 |
|
МУП <Гыданский рыбозавод> |
Тонн |
15 |
3,8 |
8,0 |
25,3 |
47,5 |
|
от населения |
Тонн |
117 |
19,0 |
5,6 |
16,2 |
ув. в 3,4 раза |
ИНВЕСТИЦИИ
За счет всех источников финансирования ожидаемый объем инвестиций за девять месяцев 2004 года составит 19 млн. 242 тыс. 913руб.
За счет средств окружного бюджета с начала года на объектах жилищно-гражданского и производственного назначения выполнено работ на сумму 100 млн.263 тыс. рублей. Поступило из окружного бюджета 99 млн. 528 тыс. руб., а выполнение составило 51 % от годового лимита.
По объектам, строящимся за счет средств местного бюджета, капитальные вложения на 2004 год утверждены в сумме 132,0 млн. рублей. Фактически выполненный объем работ на 1 октября 2004г. составил 85 млн. 915 тыс. рублей или 65 % к годовому плану, профинансированы работы на сумму 86 млн. 425 тыс. рублей. Работы велись на таких важных объектах, как 42х кв. жилой дом в п. Тазовский, 12ти кв. жилой дом в п. Антипаюта, 16ти кв. жилой дом №2 в п. Тазовский и другие, кроме того, заключены договора на проектирование следующих объектов: детский дом в п. Газ-Сале на сумму 1 млн. 950 тыс.руб., спортзал в п. Антипаюта на 826 тыс.467руб., спортзал в п. Гыда на сумму 478 тыс. 187 руб., школа на 1200 мест (I очередь) п.Тазовский на 4 млн. 111 тыс. 700 руб., а также магистральные сети тепло-водоснабжения в п. Тазовский на 1 млн. 988 тыс. 488 руб., 72х кв. жилой дом в п. Тазовский на сумму 1 млн.727тыс.470руб., и пождепо на 2 выезда п. Находка на 814 тыс. руб.
План капитального ремонта за девять месяцев 2004 г. выполнен на 82,4%, в том числе капитальный ремонт жилого фонда составляет 73,3% от годового лимита. Работы выполнялись на объектах жилищного фонда, учреждений образования и здравоохранения. Из 9 планируемых объектов жилья работы на сегодняшний день ведутся в п. Антипаюта (один дом по ул. Озерная и один дом по ул.Буровиков), в п.Тазовский (один дом по ул. Ленина и один дом по ул.Пристанская), в п. Газ-Сале (один дом по ул. Воробьева). За счет средств, предусмотренных по статье <Подготовка к зиме>, были выполнены работы на сумму 11млн. 915 тыс. руб. или 82,5% к годовому лимиту.
Окружные программы. В 2004 году на территории муниципального образования Тазовский район запланировано реализовывать 14 окружных программ с подпрограммами, с выделением средств в виде субвенций для реализации этих программ в сумме 211 млн. 641тыс. руб. Большая часть окружных программ решает задачи социальной сферы, мероприятия их направлены на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и молодежной политики и поддержки жилищного строительства в муниципальном образовании. Структура окружных программ в последние годы изменилась. В 2004 году сохраняется высокая доля программ, предусматривающих капитальное строительство, что является положительной тенденцией, так как характеризует программный подход. Организациям на лицевые счета поступило 115млн.510тыс.рублей. Фактическое исполнение окружных программ, переданных в виде субвенций, в бюджет муниципального образования Тазовский район, за девять месяцев 2004 года составило 109 млн.718 тыс. руб., или 95% от запланированного объема.
Капитальное строительство предусмотрено по окружным программам: <Субвенции на капитальные вложения>, <Возрождение районных центров ЯНАО>, <Строительство первоочередных объектов образования ЯНАО в сельской местности на период до 2005 года>, <Строительство первоочередных объектов здравоохранения ЯНАО в сельской местности на период до 2005 года>, <Обеспечение жильем граждан из числа коренных МНС на 2002-2005 г.>, <Переселение из ветхого и аварийного жилья в 2002-2005 г.г >, <Развитие малой и коммунальной энергетики в ЯНАО>.
В течение девяти месяцев по окружным программам выполнялись строительные работы на следующих объектах: типовой родильный дом на 25 мест в п. Тазовский, школа-интернат на 270 мест в п. Тазовский, школа на 530 мест в п. Антипаюта, 16ти кв. ж/д в п. Тазовский, 4х кв. ж/д в п. Находка, дизельная электростанция в п. Находка и другие.
За счет всех источников финансирования планируется ввести до конца текущего года следующие объекты:
16 кв. жилой дом в п. Тазовский по окружной программе <Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда>, 42 кв. жилой дом в п.Тазовский и 4 кв. жилой дом в п. Находка за счет средств бюджета муниципального образования, 2 кв. жилой дом в п.Антипаюта по окружной программе <Обеспечение жильем граждан из числа малочисленных народов Севера>.
Особое внимание заслуживает участие автономного округа в программе <Газификация>, ведется реконструкция газовых сетей в п. Тазовский.
Муниципальные программы. Решением Собрания представителей муниципального образования принято к реализации в 2004 году 3 муниципальные программы (<Развитие традиционных отраслей хозяйствования коренного населения>, <Социально-экономическое и культурное развитие коренных МНС>, <Развитие физической культуры и спорта>) на сумму 15 млн.022 тыс.руб. За девять месяцев 2004 года программы исполнены на сумму 8 млн. 663 тыс.руб., что составляет 68% от запланированного на год объема.
Топливно-энергетический комплекс. Решающее значение на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании оказывает топливно-энергетический комплекс. В текущем году заключены дополнительные Соглашения с ОАО <Тюменнефтегаз>, с ООО <Находканефтегаз>; заключены Соглашения о сотрудничестве с ООО <Газфлот>, с ОАО <НОВАТЭК>, ООО <Лукойл - Западная Сибирь>, ОАО <Норильскгазпром>. В соответствии, с чем были выделены финансовые средства на проведение Дней оленевода, рыбака, детский отдых.
ООО <Находканефтегаз > - поставили препарат <Аверсект- 2> 100 флаконов на сумму 116,6 тыс. руб. для вакцинации оленей от овода. Оплачены авиаполеты для управления образования, выделены финансовые средства для фонда <Землячество>. До конца текущего года гарантируют поставку 4-х квартирного жилого дома для п.Находка в кол-ве 2шт и поставку снегоходов <Буран>.
ООО <ГАЗФЛОТ> - на текущий год предусмотрены средства в сумме 22 млн. руб.: 5 млн. руб. для технического оснащения государственной инспекции рыбоохраны муниципального образования и 17 млн. руб. для реконструкции рыбоприемного пункта государственному предприятию <Тазовский рыбозавод>. В настоящее время получены средства для реконструкции рыбозавода в сумме 2,0 млн. руб. и 22 млн. перечислены в Администрацию Ямало-Ненецкого автономного округа.
ОАО <Тюменнефтегаз> - свои обязательства на текущий год выполнило, выделены средства в размере 3 млн. руб. из них 1 млн.500 тыс. руб. на строительство бытовой напорной канализации в п. Тазовский.
ОАО <Норильскгазпром> - на основании обращений руководителей бюджетных организаций поступали финансовые средства на проведение различных мероприятий.
ОАО <НОВАТЭК> - заключено соглашение в соответствии, с которым данное предприятие выполняет свои обязательства. В настоящее время поступили средства в размере 9,0 млн. руб., которые направлены на строительство бани в п. Находка и детского дома в п. Газ-Сале, на проведение празднования Дней оленевода и рыбака, оплату авиаполетов, на оплату обучения студентов и другие мероприятия.
По программе соцурегулирования, в связи с освоением Заполярного месторождения предприятием ООО <Ямбурггаздобыча>, продолжалось строительство автодороги п. Тазовский - Заполярное. Отсыпано под полный профиль земполотно - 100%, уложено водопропускных труб - 100%, закончены строительством мосты малые ПК10+28, ПК50+87, ПК64+80, ПК76+63; мост на малой Хэ-Яхе ПК 152+93 - 100%, мост Нуны-Яха с подходами - 100%, мост Самбота-Яха - 100% .
Торговое обслуживание и платные услуги. Объем розничного товарооборота по муниципальному образованию с учетом неорганизованного ввоза и продажи товаров на рынках, по предварительным данным на 1 сентября 2004 года составил 361 млн.176 тыс. руб. На одного жителя района в среднем продано товаров за восемь месяцев текущего года на сумму 22 тыс. 715 руб. рублей.
Продолжает действовать система субсидирования населения в оплате за жилищно-коммунальные услуги, что позволяет смягчить для населения процесс перехода на полную оплату коммунальных услуг. За девять месяцев в МУ <Служба Заказчика по ЖКУ> и участок ЖКХ Гыданского потребобщества за предоставлением субсидий обратились 264 семьи, сумма начисленных субсидий составила 2 млн. 159 тыс.542 руб. Необходимо также отметить, что растет задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Так, задолженность населения Тазовскому МУППЖКХ за девять месяцев текущего года возросла на 46 % по сравнению с началом года и составила более 38 млн. рублей.
Рынок труда. Численность занятого населения муниципального образования без предприятий ТЭКа на первое августа 2004 года, составила 5 890 человек.
Структура занятого населения по отраслям экономики характеризуется преобладанием доли занятых в непроизводственной сфере - до 51% работающих, в материальном производстве занято до 49% и, в частности, в промышленности - 12%.
Фонд оплаты труда без социальных выплат на первое августа 2004 г. составил 624 млн. 474 тыс. 200 руб. Среднемесячный доход на одного работающего составил 15145,7 рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2003 года на 19 %, - в основном связан с увеличением среднесписочной численности работающих.
По данным Центра занятости, численность лиц, обратившихся в службу занятости за девять месяцев 2004 года, составила 2705 человек, активно ищущих работу и готовых приступить к работе 311 человек; численность официально зарегистрированных безработных за отчетный период составила 923 человека, признано безработными 545человек. Из общего числа обратившихся в центр занятости было трудоустроено 767 человек. По состоянию на 1 октября 2004 года уровень безработицы составил 3,71%.
Демографический анализ. Численность населения муниципального образования по предварительным данным переписи составляет 16,1 тыс. человек.
На динамику численности населения и его возрастно-половую структуру влияют три компонента демографического развития: рождаемость, смертность и миграция.
За девять месяцев 2004 года наблюдается естественный прирост населения - превышение числа родившихся над числом умерших, однако, следует отметить снижение уровня рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 2003 года.
(Чел.)
|
Показатели |
Девять месяцев 2004 года |
Девять месяцев 2003 года |
Отклонение (-;+) |
|
Родилось |
230 |
358 |
- 128 |
|
Умерло |
115 |
150 |
- 35 |
|
Естественный прирост |
+ 115 |
+ 208 |
|
|
Прибыло |
225 |
321 |
- 96 |
|
Выбыло |
254 |
367 |
- 113 |
|
Механический прирост |
- 29 |
- 46 |
|
В результате миграционного оборота населения муниципального образования, в район прибыло 225 человек, выбыло 254 человека. Механический прирост составил - 29 человек.
Н.И.Утюжникова
